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楚雄彝族自治州图书馆2024年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州图书馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州图书馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州图书馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州图书馆是公共图书馆，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1、保存人类文化遗产；2、开展社会教育；3、传递科学情报；4、开发智力资源；5、提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
（二）机构设置情况
楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，属于楚雄彝族自治州文化和旅游局下属正科级事业单位，经楚雄州委编办核准无内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党的领导，强化党建引领
（1）坚持正确政治方向，提高政治站位，充分发挥党的政治核心和领导作用。始终坚持党对一切工作的领导，把增强政治意识、加强政治建设、提高政治站位作为首要工作来抓，着力发挥党在图书馆事业中的政治核心和领导作用。
（2）一是从基本组织建设、基本队伍建设、基本活动建设、基本制度建设、基本保障建设等五个方面持续强化党的组织和制度建设。二是加强作风和党风廉政建设。严格执行年度党建工作目标管理责任制、党风廉政建设责任制；认真履行“一岗双责”，切实将党建工作、党风廉政建设与图书馆中心工作紧密结合起来；始终坚持群众路线，密切联系群众，馆领导带头深入基层、深入一线窗口和业务部门听取职工意见，了解职工的思想动态和实际困难；三是继续扎实做好老干部工作，强化工青妇等群团组织建设，增强全馆人员的向心力、凝聚力；四是继续加强工会建设，落实职工福利待遇、积极开展职工文体活动、确保职工健康体检等，不断增强全体人员的向心力、凝聚力和团结力。
2.积极推进图书馆功能转型升级，持续创新图书馆服务品质
（1）适应高质量发展要求，推动图书馆向“以人为中心”转型，着力建设开放、智慧、包容、共享的现代图书馆，构建州级知识、信息和学习中心。
（2）积极吸引社会力量参与图书馆服务创新工作，放宽准入门槛，把阅读服务的网络细化、方式做活，通过主动谋划、政府购买、订单服务等灵活多样的方式，增加社会优质阅读产品和服务的供给，提升社会参与、群众获取图书馆服务的便利性。尝试与相关企业合作，创新主题图书馆、特色图书馆、学研阅读等多维度服务项目，满足人们日益增长的多元化个性化需求，切实将图书馆服务融入到社会公众日常生活的方方面面。
（3）盘活现有资源，不断优化图书馆环境和功能，在相关服务窗口探索打造融入人民群众日常生活的高品质文化空间，建设有温度的文化社交中心。
（4）充分发挥州级图书馆作为全州全民阅读主阵地的重要作用，利用世界读书日、全民读书月、图书馆服务宣传周以及各个中国传统节日、国家法定节假日和彝族地区重大节庆活动等时间节点，策划组织以全州8县2市公共图书馆联动的形式，联合策划开展“菜单式”阅读服务活动，不断丰富基层群众的精神文化生活。
（5）大力发挥阅读资源优势，加大党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等重点出版物的阅读内容引领。树立“大阅读”“悦读”等现代理念，统筹推出各类形式多样、内容丰富的阅读服务活动和线上数字阅读服务及公共数字文化体验活动，打造一批有时代感、有规模、有品质的阅读品牌，开展阅读进机关、进社区、进边寨、进网络、进特殊人群、进农村、进企业、进校园、进军营的“书香九进”活动，不断扩大群众参与度和社会影响力。
（6）主动适应全民阅读新形式新趋势，通过微信微博、抖音快手等各类新媒体，广泛开展在线阅读活动，吸引更多网民特别是年轻人参与全民阅读，持续增强全民阅读的后劲与活力。加强与品牌书店、上网服务场所和互联网平台等合作，联合开展阅读推广活动，汇聚、培育一批领读者、阅读推广人、阅读社群。
（7）持续延伸服务范围，建立健全图书流动服务体系，满足更大范围民众的阅读需求。不断扩大服务领域和服务半径，继续建立健全馆外图书流通体系，把送书服务进一步延伸到机关、社区、学校、农村、部队、公安机关、企事业单位等，积极创新图书馆分馆项目建设。
3.弘扬彝族传统文化，做好地方文献古籍保护项目
逐步推动彝族文献古籍保护数据普查、修复保护、研究利用、人才培养、文创开发、数字化建设等工作全面提升，切实推动彝族文献古籍资源的公共文化服务功能和社会教育作用有效发挥，促进古籍传承文明、服务社会的能力进一步突显，真正实现习近平总书记提出的“让书写在古籍里的文字活起来”。
（1）充分聚焦地方、彝族特色的数字资源，做好6个重点数据库建设，建立形成包含文字、图片、音视频、电子书等大量资源的特色数字资源库。发布推送彝文古籍文献数字资源和文献影像信息资源，免费提供大众查阅利用。推进古籍资源数字化建设，逐步实现珍贵古籍缩微化长期保存和数字化加工再利用。将楚雄州图书馆彝族文献建设建成为精品服务品牌。
（2）重点打造彝文古籍保护研究服务中心古籍修复、展示项目建设，优化三楼彝族文献室原有格局，将图书馆智慧化服务、彝族文献展示、特色文献阅览、古籍修复展示、文旅融合服务、读者学习休闲等功能有效融入空间基础设施建设。将彝文古籍保护研究服务中心打造成为：彝文古籍修复中心、彝文古籍文献收藏保护研究中心、彝文古籍展示中心、文旅融合示范中心。
（3）积极开发彝族文献古籍文创产品，大力开发弘扬地方传统文化、反映时代精神、符合群众需求和市场导向的彝族文献古籍类文化创意产品，并向社会公众进行宣传推介。强化“以文塑旅”意识，拓展文创产品开发思路，组织引导全州各级公共图书馆进一步加强与社会机构、专业团队的合作，共同开发、生产、售卖具有丰富文化内涵、少数民族文献支撑要素凸显的特色文创产品。
（4）加强彝族文献古籍在公共文化服务中的应用，面向社会组织开展古籍知识讲座、展览、培训、互动体验等活动，举办古籍经典诵读和经典传习活动，促进中华优秀传统文化传承。
（5）加强古籍保护人才队伍建设，做好人才培训和培养。制订人才培养规划，多渠道、多层次地培养古籍保护人才。积极探索与州内高等院校的合作，寻求古籍保护学科建设，与人才培养的新路径。
4.积极向上级部门争取项目政策及资金支持，收回8间临街外租商铺。
依托州图书馆别具特色的彝族文献资源数据库及丰富的馆藏数字资源，充分发挥桃园湖体育公园独特的地理位置优势，进一步整合州图书馆近几年来的数字化、智慧化建设成果；积极寻求切实解决公共文化服务面积不足与国家一级图书馆评估定级标准之间的矛盾，拓宽服务面积；打造数字化、智慧化、多功能、开放共享、利用率较高的公共文化空间，让市民及广大读者感受全新的数字资源沉浸式阅读体验，积极拓展为群众提供便利、多样、舒适的阅读方式和阅读空间新路径。
5.继续加大人才队伍培养工作力度，优化中层干部提拔任用制度，形成各层级人才梯队，避免人才断层。
做好奖励性绩效工资实施方案、职称评聘等与职工切身利益息息相关且关注点高的制度优化改革工作，激发干部职工积极投身图书馆工作的热情，推动图书馆事业取得明显成效。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州图书馆编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人（含1名全州高层次人才引进人员，自带编制），其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年楚雄彝族自治州图书馆财务总收入7,106,206.76元，其中：一般公共预算7,106,206.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少403,893.67元，减少5.38%，主要原因分析：2024年总人数比上年减少3人，减少了人员工资，与之对应的各项保障支出也减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年楚雄彝族自治州图书馆财政拨款收入7,106,206.76元，其中:本年收入7,106,206.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,106,206.76元（本级财力7,106,206.76元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少403,893.67元，减少5.38%，主要原因分析：2024年总人数比上年减少3人，减少了人员工资，与之对应的各项保障支出也减少。
四、预算单位支出情况
2024年楚雄彝族自治州图书馆预算总支出7,106,206.76元。财政拨款安排支出7,106,206.76元，其中：基本支出6,670,206.76元，与上年对比减少409，893.67元，减少5.79%， 主要原因分析：2024年总人数比上年减少3人，减少了人员工资，与之对应的各项保障支出也减少；项目支出436,000.00元，与上年一致，没有增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆4,737,717.77元，主要用于保障事业人员工资、津贴、人员办公费支出及保障图书馆基本运行支出。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休652,978.20元,主要用于保障离退休人员离退休经费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出684,258.07元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。
2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出178,391.98元，主要用于缴纳2024年新增退休职工的职业年金支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗226,998.48元,主要用于在职职工医疗保险、生育保险缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助208,896.71元,主要用于在职职工退休职工公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,380.00元，主要用于在职职工其他医疗保险缴费支出。
2210201住房保障—住房改革支出—住房公积金400,585.55元，主要用于在职职工住房公积金补助缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少1,000.00元，减少11.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州图书馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州图书馆2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少1,000.00元，减少11.11%，国内公务接待批次为12次，共计接待106人次。
与上年相比减少1,000.00元，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
10、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州图书馆2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，因本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额14,032,027.82元，其中：流动资产1,219,258.73元，固定资产12,536,084.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产276,684.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少238,295.94元，其中固定资产减少47,950.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入76,505.97元，其中出租资产684.00平方米，资产出租收入76,505.97元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
楚雄彝族自治州图书馆
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